Pro veřejnost
Nejnovější aktuality
BASKETBALOVÉ STŘÍBRO!
18.04.2024ŠKOLNÍ KLUB na dopravním hřišti
17.04.2024VČELAŘSKÝ KROUŽEK - těšíme se na med
16.04.2024Informace o zadávání zakázek 1. stupně RM 1.9.2017
Informace o zadání zakázek 1.kategorie dle bodu 7.9 Směrnice RM platné od 1.9.2017:
|
Poř. číslo |
Obj. č./ sml. |
Ze dne |
Druh zakázky |
dodavatel |
Č. dokladu |
|
|||
|
1. |
smlouva |
9.1.2018 |
zprac.mezd |
Filipi Jitka |
FP 2 |
11000 |
|||
|
2. |
objednávka |
26.1.2018 |
dílničky projekt 13 |
Everesta s.r.o. |
FP 60 |
18000 |
|||
|
3. |
smlouva |
29.1.2018 |
doprava žáci LVK |
Safe Travel |
FP 70 |
16214 |
|||
|
4. |
smlouva |
29.1.2018 |
ubyt.LVK |
Hotel javor |
FP 71 |
90000 |
|||
|
5. |
objednávka |
12.2.2018 |
skříně trojdílné |
Grolmus M. |
FP 102 |
32745 |
|||
|
6. |
objednávka |
12.2.2018 |
skříně šatní |
Grolmus M. |
FP 103 |
16750,01 |
|||
|
7. |
objednávka |
12.2.2018 |
skříně čtyřdílné |
Grolmus M. |
FP 104 |
36800 |
|||
|
8. |
smlouva |
12.2.2018 |
zpracování mezd |
Filipi Jitka |
FP 105 |
11000 |
|||
|
9. |
smlouva |
13.2.2018 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol |
FP 111 |
28609 |
|||
|
10. |
smlouva |
13.2.2017 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol |
FP 112 |
21856 |
|||
|
11 |
objednávka |
19.22018 |
výtv. potřeby DK proj.13 |
Lípa Velkoobchod |
FP137 |
29.733,- Kč |
|||
|
12 |
objednávka |
28.2.2018 |
vstupenky divadlo |
Kultura Č.Lípa |
FKSP 8 |
12.480,- Kč |
|||
|
13 |
objednávka |
5.3.2018 |
traktor vč.přísl. |
AGROZETCENTRUM Ml.Bol. |
. FP 172 |
269.500,- Kč |
|||
|
14 |
smlouva |
6.3.2018 |
zprac.mezd |
Filipi Jitka |
FP 173 |
11.000,- Kč |
|||
|
15 |
objednávka |
7.3.2018 |
ŠM ZŠ |
Lípa Velkoobchod |
FP 187 |
29.638,- Kč |
|||
|
16 |
objednávka |
7.3.2018 |
podhledy sborovna |
Filipi René |
FP 189 |
35.455,- Kč |
|||
|
17 |
smlouva |
14.3.2018 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol Energy,a.s. |
Fp 191 |
19.333,- Kč |
|||
|
18 |
smlouva |
14.3.2018 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol Energy,a.s. |
FP 192 |
20.234,- Kč |
|||
|
19 |
objednávka |
16.3.2018 |
svítidla-výměna |
JAKUB a.s. |
FP 206 |
10.697,- Kč |
|||
|
20 |
objednávka |
16.3.2018 |
dílničky DK projekt |
Everesta s.r.o. |
FP 214 |
18.000,- Kč |
|||
|
21 |
objednávka |
23.3.2018 |
zvlhčovače vzduchu FKSP |
Drdlová Ilona |
FKSP 11 |
18.980,-Kč |
|||
|
22 |
objednávka |
29.3.2018 |
dílničky projekt 13 |
Everesta s.r.o. |
FP 247 |
18.000,- Kč |
|||
|
23 |
objednávka |
31.3.2018 |
kult.akce FKSP |
Blahníková Eva |
FKSP 15 |
15.770,- Kč |
|||
|
24 |
smlouva |
6.4.2018 |
zprac.mezd |
Filipi Jitka |
FP 267 |
11.000,- Kč |
|||
|
25 |
smlouva |
10.4.2018 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol Energy a.s. |
FP 275 |
21.627,-Kč |
|||
|
26 |
smlouva |
10.4.2018 |
vyúčt.elektřiny |
Centropol Energy a.s. |
FP 276 |
21.478,- Kč |
|||
|
27 |
objednávka |
16.4.2018 |
chlad.skříň |
Gastro Market s.r.o. |
FP 291 |
40.304,-Kč |
|||
|
28 |
objednávka |
30.4.2018 |
dílničky projekt 13 |
Everesta s.r.o. |
FP 324 |
18.000,-Kč |
|||
|
29 |
objednávka |
30.4.2018 |
DVPP šablony 22 |
Bomerová Eva |
FP 338 |
28.950,-Kč |
|||
|
30 |
objednávka |
7.5.2018 |
DVPP šablony 22 |
Bomerová Eva |
FP 350 |
28.950,-Kč |
|||
|
31 |
smlouva |
7.5.2018 |
zpracování mezd |
Filipi Jitka |
FP 346 |
11.000,-Kč |
|||
|
32 |
objednávka |
9.5.2018 |
nájem kina Ml.moder. |
Nevole Ant. |
FP 360 |
32.186,-Kč |
|||
|
33 |
objednávka |
10.5.2018 |
UP |
DITONI |
FP 362 |
15.140,-Kč |
|||
|
34 |
smlouva |
11.5.2018 |
vyúčt.elektř. |
Centropol |
FP 363 |
20.394,-Kč |
|||
|
35 |
smlouva |
11.5.2018 |
vyúčt. elektř. |
Centropol |
FP 364 |
18.337,-Kč |
|||
|
36 |
objednávka |
16.5.2018 |
občerstvškolení šabl.22 |
Hornets |
FP 377 |
10.000,40Kč |
|||
|
37 |
objednávka |
30.5.2018 |
zprac.projekt.dok. |
Lokajíčková |
FP 432 |
15.000,-Kč |
|||
|
38 |
smlouva |
31.5.2018 |
notebooky |
Technimax |
FP 436 |
79.497,-Kč |
|||
|
39 |
objednávka |
31.5.2018 |
dílničky DK proj.13 |
Everesta |
FP 445 |
18.000,-Kč |
|||
|
40 |
objednávka |
31.5.2018 |
doprava žáci |
Safe travel |
FP 457 |
11.132,-Kč |
|||
|
41 |
smlouva |
6.6.2018 |
zpracování mezd |
Filipi Jitka |
FP 466 |
11.000,-Kč |
|||
|
42 |
smlouva |
13.6.2018 |
vyúčt.elektř. |
Centropol |
FP 485 |
17.808,-Kč |
|||
|
43 |
smlouva |
13.6.2018 |
vyúčt.elektř. |
Centropol |
FP 486 |
21.473,-Kč |
|||
|
44 |
objednávka |
14.6.2018 |
nátěry sklep |
Kulha Mir. |
FP 487 |
29.200,-Kč |
|||
|
45 |
objednávka |
15.6.2018 |
svítidla do tříd k vým. |
Jakub a.s. |
FP 495 |
21.394,-Kč |
|||
|
46 |
objednávka |
15.6.2018 |
dílničky DK proj.13 |
Everesta |
FP 499 |
18.000,-Kč |
|||
|
47 |
objednávka |
19.6.2018 |
UP 2.st. |
Geom |
FP 510 |
11.970,-Kč |
|||
|
48 |
objednávka |
19.6.2018 |
UP Ma 1.st. |
Geom |
FP 511 |
29.360,-Kč |
|||
|
49 |
objednávka |
19.6.2018 |
UP 1.st. |
Geom |
FP 512 |
46.194,-Kč |
|||
|
50 |
objednávka |
19.6.2018 |
UP Ma PU |
Geom |
FP 513 |
21.248,-Kč |
|||
|
51 |
objednávka |
19.6.2018 |
UP šablony 22 |
Geom |
FP 514 |
18.751,-Kč |
|||
|
52 |
objednávka |
26.6.2018 |
UP 2.st. |
Geom |
FP 535 |
15.124,-Kč |
|||
|
53 |
žádost |
28.6.2018 |
doovl.FKSP přísp. |
Vošická |
FKSP 22 |
21.580,-Kč |
|||
|
54 |
objednávka |
29.6.2018 |
PS k prodeji |
Bridge Publishing |
FP 546 |
39.618,-Kč |
|||
|
55 |
objednávka |
29.6.2018 |
foto žáci |
Poul O. |
FP 548 |
21.660,-Kč |
|||
|
56 |
smlouva |
29.6.2018 |
zprac.mezd |
Filipi Jitka |
FP 550 |
11.000,-Kč |
|||
|
57 |
objednávka |
10.7.2018 |
Bookretail |
UP |
FP 564 |
18.170,-Kč |
|||
|
58 |
smlouva |
13.7.2018 |
Vema |
upgrade |
FP 565 |
11.121,11Kč |
|||
|
59 |
smlouva |
13.7.2018 |
Radek Šťastný |
vytv.web.str. |
FP 566 |
27.000,-Kč |
|||
|
60 |
smlouva |
13.7.2018 |
Centropol |
vyúčt.energie |
FP 568 |
15.607,-Kč |
|||
|
61 |
smlouva |
13.7.2018 |
Centropol |
vyúčt.energie |
FP 569 |
21.164,-Kč |
|||
|
62 |
objednávka |
18.7.2018 |
I.W.M. |
čištění digest.ŠJ |
FP 576 |
36.663,-Kč |
|||
|
63 |
objednávka |
19.7.2018 |
Klouček V. |
vým.ohřívače vody |
FP 578 |
10.441,-Kč |
|||
|
64 |
smlouva |
19.7.2018 |
Klouček V. |
vým.vodov.potrubí |
FP 579 |
87.040,-Kč |
|||
|
65 |
smlouva |
6.8.2018 |
Adaptiv Technology |
stravování PT 7/18 |
FP 582 |
56.160,-Kč |
|||
|
66 |
smlouva |
6.8.2018 |
Filipi Jitka |
zprac.mezd |
FP 586 |
11.000,-Kč |
|||
|
67 |
objednávka |
8.8.2018 |
Lipa |
UP 1.tř. |
FP 589 |
11.721,-Kč |
|||
|
68 |
objednávka |
10.8.2018 |
Hůra M. |
zemní práce-vým.vod.potr. |
FP 597 |
45.564,-Kč |
|||
|
69 |
smlouva |
10.8.2018 |
Filipi René |
rekonstr.schodiště |
FP 598 |
197.091,-Kč |
|||
|
70 |
objednávka |
27.8.2018 |
Miro Kuľha |
výměna PVC schodiště |
FP 623 |
15.000,-Kč |
|||
|
71 |
objednávka |
27.8.2018 |
Miro Kuľha |
malování tříd |
FP 624 |
16.000,-Kč |
|||
|
72 |
objednávka |
27.8.2018 |
Miro Kuľha |
opravy a nátěry sokl |
FP 625 |
42.000,- Kč |
|||
|
73 |
objednávka |
29.8.2018 |
Adaptiv Technology s.r.o. |
stravování PT proj.77 |
FP 629 |
56.340,- Kč |
|||
|
74 |
objednávka |
29.8.2018 |
Tschunko Petr-montáž a |
elektroinstal.práce |
FP 631 |
15.312,- Kč |
|||
|
75 |
objednávka |
31.8.2018 |
EuroAgentura Hotels a T. |
výjezd FKSP zaměstnanců |
FKSP |
70.675,- Kč |
|||
|
76 |
objednávka |
6.9.2018 |
Mgr.Aleš Havlík GEOM |
UP |
FP 661 |
25.756,- Kč |
|||
|
77 |
smlouva |
6.9.2018 |
Filipi Jitka |
zprac. mezd |
FP 662 |
11.000,- Kč |
|||
|
78 |
objednávka |
11.9.2018 |
Lípa Velkoobchod papír |
výtvar.potřeby proj.77 |
FP 671 |
20.014,- Kč |
|||
|
79 |
objednávka |
13.9.2018 |
HP tronic |
reproduktor |
FP 721 |
20.239,- Kč |
|||
|
80 |
objednávka |
14.9.2018 |
Blahníková Eva |
stravné PT |
FP 685 |
10.849,- Kč |
|||
|
81 |
objednávka |
20.9.2018 |
Lipa Velkoobchod papír |
ŠM ZŠ 1.st. |
FP 702 |
24.960,- Kč |
|||
|
82 |
objednváka |
20.9.2018 |
Lípa Velkoobchod papír |
ŠM SD |
FP 703 |
24.592,- Kč |
|||
|
83 |
objednávka |
26.9.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
UP DYS |
FP 742 |
10.044,- Kč |
|||
|
84 |
smlouva |
3.10.2018 |
Filipi Jitka |
zpracování mezd |
FP 762 |
11.000,- Kč |
|||
|
85 |
objednávka |
4.10.2018 |
Ing.Pavel Janíček |
větráky do tříd |
FP 766 |
10.332,-Kč |
|||
|
86 |
smlouva |
10.10.2018 |
Centropol Energy,a.s. |
elektr.energie |
FP 770 |
22.362,- Kč |
|||
|
87 |
smlouva |
10.10.2018 |
Centropol Energy,a.s. |
elektr.energie |
FP 771 |
17.560,- Kč |
|||
|
88 |
objednávka |
11.10.2018 |
JAKUB a.s. |
svítidla do tříd |
FP 772 |
32.091,- Kč |
|||
|
89 |
objednávka |
12.10.2018 |
Michal Grolmus-truhlář |
dveře sklep,poj.událost |
FP 776 |
18.150,-Kč |
|||
|
90 |
objednávka |
15.10.2018 |
Safe travel s.r.o. |
doprava Educa |
FP 780 |
10.164,-Kč |
|||
|
91 |
objednávka |
15.10.2018 |
Safe travel s.r.o. |
doprava žáci |
FP 781 |
15.488,- Kč |
|||
|
92 |
objednávka |
19.10.2018 |
Safe travel s.r.o. |
doprava žáci |
FP 808 |
12.402,50 Kč |
|||
|
93 |
objednávka |
22.10.2018 |
HS4 Education s.r.o. |
UP 1. st. |
FP 820 |
25.650,- Kč |
|||
|
94. |
objednávka |
31.10.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
UP mapy |
FP 855 |
21.500,- Kč |
|||
|
95 |
smlouva |
10.11.2018 |
Filipi Jitka |
zpracování mezd |
FP 868 |
11.000,- Kč |
|||
|
96 |
smlouva |
10.11.2018 |
Bakaláři software s.r.o. |
licence softw.2019 |
FP 872 |
15.000,- Kč |
|||
|
97 |
objednávka |
12.11.2018 |
Horský Hotel Javor |
ubyt.Ml.moderátor |
FP 881 |
40.000,-Kč |
|||
|
98. |
smlouva |
12.11.2018 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčt.el.energie |
FP 888 |
22.098,- Kč |
|||
|
99. |
smlouva |
12.11.2018 |
Centropol Energy,a.s. |
vyúčt.ek.energie |
FP 889 |
24.047,- Kč |
|||
|
100 |
smlouva |
14.11.2018 |
BUROPROFI s.r.o. |
xerox.papír |
FP 899 |
12.390,- Kč |
|||
|
101 |
objednávka |
16.11.2018 |
eFitness a.s. |
ZU kr.fitness-věž |
FP 912 |
20.495,-Kč |
|||
|
102 |
objednávka |
19.11.2018 |
Jarošová Václava |
Ml.moderátor-ubytování |
FP 919 |
40.100,-Kč |
|||
|
103 |
objednávka |
21.11.2018 |
Pema Velkoobchod |
drogerie |
FP 927 |
15.530,-Kč |
|||
|
104 |
smlouva |
22.11.2018 |
Nemymed s.r.o. |
prevent.prohlídky |
FP 937 |
14.400,- Kč |
|||
|
105 |
objednávka |
27.11.2018 |
POČÍTÁRNA s.r.o. |
UP notebooky |
FP 941 |
48.258,- Kč |
|||
|
106 |
objednávka |
27.11.2018 |
POČÍTÁRNA s.r.o. |
UP noteb.do učeb. PC |
FP 943 |
48.159,-Kč |
|||
|
107 |
objednávka |
29.11.2018 |
Michal Grolmus-truhlář |
nábytek do recepce |
FP 954 |
25 410,- Kč |
|||
|
108 |
objednávka |
29.11.2018 |
Michal Grolmus-truhlář |
opr.obložení recepce |
FP 955 |
13 261,60 Kč |
|||
|
109 |
objednávka |
29.11.2018 |
Ing.Pavel Janíček |
větráky do tříd |
FP 956 |
11 514,- Kč |
|||
|
110 |
smlouva |
29.11.2018 |
Sport Česká Lípa |
nájem bazénu pov.pl. |
FP 958 |
30 000,- Kč |
|||
|
111 |
smlouva |
29.11.2018 |
Sport Česká Lípa |
výuka plavání |
FP 959 |
69 000,- Kč |
|||
|
112 |
smlouva |
7.12.2018 |
Filipi Jitka |
zpracování mezd |
FP 978 |
11 000,- Kč |
|||
|
113 |
objednávka |
7.12.2018 |
Pavel Šabata-žaluzie |
hlin.roleta recepce |
FP 979 |
13 680,- Kč |
|||
|
114 |
objednávka |
7.12.2018 |
ITAGE, spol. s r.o. |
tonery |
FP 987 |
21 900,- Kč |
|||
|
115 |
smlouva |
12.12.2018 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčt.el.energie |
FP 999 |
23 865,- Kč |
|||
|
116 |
smlouva |
12.12.2018 |
Centropol Energy a.s. |
vyúčt.el.energie |
FP 1000 |
25 854,- Kč |
|||
|
117 |
objednávka |
13.12.2018 |
JAKUB a.s. |
svítidla k výměně |
FP 1010 |
14 263,- Kč |
|||
|
118 |
objednávka |
14.12.2018 |
Alza.cz a.s. |
televize, držák |
FP 1011a |
15 948,- Kč |
|||
|
119 |
objednávka |
17.12.2018 |
PhDr.Michnová Jitka |
semináře šablony22 |
FP 1016 |
30 000,- Kč |
|||
|
120 |
objednávka |
20.12.2018 |
Necy s.r.o. |
UP TV |
FP 1028 |
10 025,- Kč |
|||
|
121 |
smlouva |
20.12.2018 |
JMK s.r.o. |
BOZP 3 a 4 Q 2018 |
FP 1034 |
12 100,- Kč |
|||
|
122 |
objednávka |
20.12.2018 |
Hůra Miroslav-stavitel |
oprava chodníku |
FP 1035 |
41 272,- Kč |
|||
|
123 |
objednávka |
20.12.2018 |
Strašík Tomáš, KANTOR S |
UP TV míče |
FP 1037 |
9 840,- Kč |
|||
|
124 |
smlouva |
21.12.2018 |
COMPUTER HELP, spol. s |
nájem licence, office |
FP 1039 |
53 059,- Kč |
|||
|
125 |
objednávka |
21.12.2018 |
Semotán Petr |
revize elektro |
FP 1040 |
41 505,- Kč |
|||
|
126 |
objednávka |
21.12.2018 |
Oldřich Poul |
foto 1. třídy |
FP 1044 |
16 295,- Kč |
|||
|
127 |
objednávka |
21.12.2018 |
Oldřich Poul |
foto 1. st. |
FP 1046 |
37 113,- Kč |
|||
|
128 |
objednávka |
21.12.2018 |
RAVENI s.r.o. |
katedry |
FP 1048 |
16 262,- Kč |
|||
|
129 |
objednávka |
31.12.2018 |
BLA-REI s.r.o. |
kult.akce FKSP |
FKSP 42 |
10 330,- Kč |
|||
|
130 |
objednávka |
31.12.2018 |
Štěpančík Ondřej |
odpad.koše - hřiště |
FP 1056 |
15 948,- Kč |
|||
|
131 |
objednávka |
31.12.2018 |
Tschunko Petr-montáž a |
elektroinstal. práce |
FP 1061 |
14 074,- Kč |
|||
|
132 |
objednávka |
31.12.2018 |
Tschunko Petr-montáž a |
vým.osv.těles |
FP 1062 |
11 724,- Kč |
|||
|
133 |
smlouva |
31.12.2018 |
Severočeské vodovody a k |
doplatek vodného |
FP 1064 |
359 874,- Kč |
|||
|
134 |
objednávka |
31.12.2018 |
Hůra Miroslav - stavitel |
oplocení herních prv |
FP 1071 |
33 711,- Kč |
|||
|
135 |
objednávka |
31.12.2018 |
POČÍTÁRNA s.r.o. |
notebooky učit. |
FP 1072 |
50 591,- Kč |
|||
|
136 |
objednávka |
31.12.2018 |
florwood.cz a.s. |
PVC - výměna |
FP 1076 |
21 482,- Kč |
|||
|
137 |
smlouva |
31.12.2018 |
MŠ Sovička |
vyúčt.vody |
FP 1078 |
12 718,- Kč |
|||
|
138 |
smlouva |
31.12.2018 |
Centropol Energy,a.s. |
vyúčt.elektřiny |
FP 1080 |
17 347,- Kč |
|||
|
139 |
smlouva |
31.12.2018 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčt.elektřiny |
FP 1081 |
23 470,- Kč |
|||
|
140 |
smlouva |
31.12.2018 |
Českolipská teplárenská |
vyúčt.tepla 2018 |
FP 1082 |
864 890,- Kč |
|||
|
141. |
objednávka |
31.12.2018 |
STABE GROUP s.r.o. |
dveře k výměně |
FP 1084 |
15 415,- Kč |
|||
|
|
r. 2019 |
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
smlouva |
7.1.2019 |
Filipi Jitka |
zprac. mezd |
FP 1 |
11 000,- Kč |
|||
|
2 |
smlouva |
30.1.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. |
vyúčt.plynu |
FP 54 |
917,- Kč |
|||
|
3 |
smlouva |
30.1.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. |
vyúčt.plynu |
FP 55 |
15 226,- Kč |
|||
|
4 |
objednávka |
30.1.2019 |
Mgr.Aleš Havlík GEOM |
UP matem. |
FP 56 |
15 340,- Kč |
|||
|
5 |
objednávka |
31.1.2019 |
Burik, s.r.o. |
sport.dresy ZU + dar |
FP 58 |
17 018,- Kč |
|||
|
6 |
smlouva |
7.2.2019 |
Filipi Jitka |
zprac.mezd |
FP 80 |
11.000,- Kč |
|||
|
7 |
objednávka |
7.2.2019 |
BaK TOUR, s.r.o. |
dovol.Ponížilová FKSP |
FKSP 1 |
13 320,- Kč |
|||
|
8 |
objednávka |
12.2.2019 |
Tschunko Petr - montáž |
výměna svítidel ve třídě |
FP 93 |
27 497,- Kč |
|||
|
9 |
objednávka |
12.2.2019 |
Zich a spol.,s.r.o. |
kotel plynový - invest. |
FP 99 |
96 219,- Kč |
|||
|
10 |
smlouva |
12.2.2019 |
Centropol Energy,a.s. |
vyúčt.elektřiny ZŠ |
FP 101 |
28 837,- kČ |
|||
|
11 |
smlouva |
12.2.2019 |
Centropol Energy a.s. |
vyúčt.elektřiny ŠJ |
FP 102 |
24 366,- Kč |
|||
|
12 |
objednávka |
18.2.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
venkovní svítilna |
FP 104 |
18 745,- Kč |
|||
|
13 |
objednávka |
18.2.2019 |
Safe travel s.r.o. |
doprava LVK žáci |
FP 107 |
19 360,- Kč |
|||
|
14 |
smlouva |
7.3.2019 |
Filipi Jitka |
zprac.mezd |
FP 160 |
11 000,- Kč |
|||
|
15 |
objednávka |
8.3.2019 |
Kultura Česká Lípa |
vstupenky divadlo |
FKSP 7 |
10 530,- Kč |
|||
|
16 |
smlouva |
14.3.2019 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčt.elektřiny |
FP 179 |
22 983,- Kč |
|||
|
17 |
smlouva |
14.3.2019 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčt.elektřiny |
FP 180 |
22 000,- Kč |
|||
|
18 |
smlouva |
28.3.2019 |
PaedDr.Jiljí Novotný |
šabl.II - supervize |
FP 203 |
21 580,- Kč |
|||
|
19 |
objednávka |
31.3.2019 |
Safe travel s.r.o. |
doprava sport.kroužek |
FP 214 |
16 093,- Kč |
|||
|
20 |
objednávka |
31.3.2019 |
BLA-REI s.r.o. |
Den učitelů FKSP |
FKSP 9 |
12 500,- Kč |
|||
|
21 |
objednávka |
31.3.2019 |
Z-WARE s.r.o. |
strav.system - oprava |
FP 215 |
94 719,- Kč |
|||
|
22. |
smlouva |
9.4.2019 |
Filipi Jitka |
zprac.mezd |
FP 234 |
11 000,- Kč |
|||
|
23 |
objednávka |
9.4.2019 |
Semotán Petr |
revize hromosvodů |
FP 235 |
10 527,- Kč |
|||
|
24 |
smlouva |
15.4.2019 |
Centropol Energy,a.s. |
vyúčtování elektřiny ŠJ |
FP 254 |
22 797,- Kč |
|||
|
25 |
smlouva |
15.4.2019 |
Centropol Energy, a.s. |
vyúčtování elektřiny ZŠ |
FP 255 |
19 871,- Kč |
|||
|
26 |
objednávka |
17.4.2019 |
RSC-alarm |
kamera hřiště |
FP 258 |
22 228,- Kč |
|||
|
27 |
objednávka |
17.4.2019 |
RSC-alarm |
rozšíření EZS-suterén |
FP 259 |
16 093,- Kč |
|||
|
28 |
objednávka |
24.4.2019 |
Zich a spol.,s.r.o. |
elektrická pánev |
FP 275 |
104 044,- Kč |
|||
| 29 | objednávka | 29.4.2019 | Hůra Miroslav-stavitel | venkovní práce | FP 277 | 21 998,- Kč | |||
| 30 | smlouva | 3.5.2019 | Filipi Jitka | zpracování mezd | FP 296 | 11 000,- Kč | |||
| 31 | objednávka | 7.5.2019 | Hůra Miroslav-stavitel | stav.buňka-hřiště | FP 299 | 37 000,- Kč | |||
| 32 | objednávka | 13.5.2019 | RSC-alarm | výměna rekordéru KS | FP 310 | 26 620,- Kč | |||
| 33 | smlouva | 15.5.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 319 | 18 484,- Kč | |||
| 34 | smlouva | 15.5.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 320 | 24 437,- Kč | |||
| 35 | objednávka | 21.5.2019 | Safe travel s.r.o. | doprava sport-kroužku | FP 334 | 15 488,- Kč | |||
| 36 | objednávka | 23.5.2019 | Ace IT s.r.o. | tvorba web. stránek | FP 341 | 18 150,- Kč | |||
| 37 | objednávka | 28.5.2019 | Mgr.Aleš Havlík Geom | učebnice 2. st. | FP 352 | 38 334,- Kč | |||
| 38 | objednávka | 28.5.2019 | Mgr.Aleš Havlík Geom | učebnice | FP 353 | 13 027,- Kč | |||
| 39 | objednávka | 28.5.2019 | CA Aneta Vošická | rekreace FKSP | FKSP 18 | 22 518,- Kč | |||
| 40 | smlouva | 30.5.2019 | MŠ Sovička | vyúčt.tepla MŠ 2018 | FP 363 | 43 843,50 Kč | |||
| 41 | objednávka | 31.5.2019 | 1000 dveří s.r.o. | dveře k výměně | FP 375 | 36 999,- Kč | |||
| 42 | objednávka | 4.6.2019 | Horský hotel Javor | výjezd FKSP zam. | FKSP 21 | 32 980,- Kč | |||
| 43 | smlouva | 5.6.2019 | Filipi Jitka | zpracování mezd | FP 383 | 11 000,- Kč | |||
| 44 | objednávka | 11.6.2019 | Safe travel s.r.o. | doprava žáci | FP 396 | 12 584,- Kč | |||
| 45 | objednávka | 13.6.2019 | Lípa Velkoobchod papír | školní materiál | FP 405 | 15 321,- Kč | |||
| 46 | smlouva | 14.6.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.el.energie | FP 411 | 24 674,- Kč | |||
| 47 | smlouva | 14.6.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.el.energie | FP 412 | 20 178,- Kč | |||
| 48 | objednávka | 19.6.2019 | Kosina Jiří | školní fotografie | FP 420 | 28 275,-Kč | |||
| 49 | smlouva | 21.6.2019 | PhDr.Petr Novotný-DI | mentoring šabl. 63 | FP 425 | 28 220,- Kč | |||
| 50 | objednávka | 26.6.2019 | Books a Books s.r.o. | PS k prodeji | FP 437 | 45 978,- Kč | |||
| 51 | objednávka | 26.6.2019 | Filipi René | oprava schodů dílny | FP 439 | 10 309,- Kč | |||
| 52 | objednávka | 27.6.2019 | Mgr.Aleš Havlík GEOM | učebnice | FP 448 | 54 716,- Kč | |||
| 53 | objednávka | 27.6.2019 | Mgr.Aleš Havlík GEOM | učebnice | FP 449 | 25 039,- Kč | |||
| 54 | objednávka | 30.6.2019 | MEGABOOKS CZ,spol. s r.o. | UP 1.st | FP 456 | 20 656,- Kč | |||
| 55 | smlouva | 30.6.2019 | Filipi Jitka | zprac.mezd | FP 458 | 11 000,- Kč | |||
| 56 | smlouva | 12.7.2019 | Vema, a.s. | aktuální verze VEMA | FP 485 | 11 543,- Kč | |||
| 57 | smlouva | 16.7.2019 | Centropol Energy,a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 489 | 22 999,- Kč | |||
| 58 | smlouva | 16.7.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 490 | 15 698,- Kč | |||
| 59 | objednávka | 31.7.2019 | Michal Grolmus-truhlář | skříňky do ŠD | FP 494 | 30 250,- Kč | |||
| 60 | smlouva | 6.8.2019 | Filipi Jitka | zprac. mezd | FP 501 | 11 000,- Kč | |||
| 61 | smlouva | 9.8.2019 | JUDr.Cenek a partner | služby GDPR | FP 507 | 26 620,- Kč | |||
| 62 | objednávka | 20.8.2019 | Alza.cz | notebooky kancelář | FP 508 | 48 268,- Kč | |||
| 63 | objednávka | 20.8.2019 | Špindler Luboš | svačiny přím.tábor | FP 509 | 10 125,- Kč | |||
| 64 | objednávka | 20.8.2019 | made with s.r.o. | UP-strom roční obd. | FP 515 | 11 628,- Kč | |||
| 65 | objednávka | 23.8.2019 | Reklama Klapka | samolepy vč.lepení | FP 532 | 20 352,20Kč | |||
| 66 | objednávka | 23.8.2019 | B2B Partner s.r.o. | konf.židle,kancel.židle | FP 533 | 10 339,- Kč | |||
| 67 | objednávka | 23.8.2019 | Mgr.Aleš Havlík GEOM | učebnice | FP 534 | 10 973,- Kč | |||
| 68 | objednávka | 27.8.2019 | OKAY s.r.o. |
sedačka ředitelna |
FP 538 | 20 843,- Kč | |||
| 69 | objednávka | 30.8.2019 | Fiurášek Marek | kávovar FKSP | FKSP 32 | 34 989,- Kč | |||
| 70 | smlouva | 30.8.2019 | JMK s.r.o. | BOZP | FP 542 | 12 100,- Kč | |||
| 71 | objednávka | 30.8.2019 | Safe travel s.r.o. | doprava FKSP výjezd | FKSP 33 | 13 673,- Kč | |||
| 72 | objednávka | 30.8.2019 | Tschunko Petr-montáž a.. | elektroinstal.myčky ŠJ | FP 556 | 26 130,- Kč | |||
| 73 | objednávka | 30.8.2019 | Miro Kuľha | malování | FP 557 | 49 000,- Kč | |||
| 74 | objednávka | 30.8.2019 | Miro Kuľha | oprava a nátěry sokl | FP 558 | 49 800,- Kč | |||
| 75 | objednávka | 30.8.2019 | Miro Kuľha | nátěr žel.kontsrukce | FP 559 | 48 700,- Kč | |||
| 76 | objednávka | 30.8.2019 | Miro Kuľha | nátěr radiátorů,buňky | FP 560 | 19 000,- Kč | |||
| 77 | smlouva | 30.8.2019 | Zich a spol.,s r.o. | myčka ŠJ - investice | FP 569 | 349 811,- Kč | |||
| 78 | objednávka | 2.9.2019 | Michal Grolmus - truhlář | venkovní lavice výr. | FP 571 | 14 800,- Kč | |||
| 79 | objednávka | 2.9.2019 | Michal Grolmus - truhlář | nábytek | FP 572 | 123 170,- Kč | |||
| 80 | objednávka | 3.9.2019 | Lipa Velkoobchod papír | ŠM 1. st | FP 575 | 16 498,- Kč | |||
| 81 | smlouva | 4.9.2019 | Filipi Jitka | zprac.mezd a personalistika | FP 577 | 13 000,- Kč | |||
| 82 | objednávka | 9.9.2019 | Alza.cz.a.s. | tablety - šabl.63 | FP 584 | 55 669,- Kč | |||
| 83 | smlouva | 11.9.2019 | Střední průmysl.škola ČL | vyúčt.obědů pro PT | FP 588 | 96 005,- Kč | |||
| 84 | objednávka | 11.9.2019 | MEGABOOKS CZ,spol.s.r. | PS AJ žáci | FP 596 | 41 317,- Kč | |||
| 85 | objednávka | 19.9.2019 | Books a Books s.r.o. | PS AJ 2. st.žáci | FP 623 | 10 804,- Kč | |||
| 86 | objednávka | 23.9.2019 | COOL SERVIS s.r.o. | mrazící truhla ŠJ | FP 631 | 16 577,- Kč | |||
| 87 | objednávka | 24.9.2019 | RSC - alarm | kamer.systém TV bud. | FP 638 | 23 873,- Kč | |||
| 88 | objednávka | 30.9.2019 | ŠANCE Týn nad Vltavou | tyč.mixér do ŠJ | FP 656 | 18 038,- Kč | |||
| 89 | smlouva | 3.10.2019 | Filipi Jitka | zprac.mezd | FP 680 | 13 000,- Kč | |||
| 90 | objednávka | 15.10.2019 | Safe travel s.r.o. | doprava EDUCA | FP 702 | 10 000,- Kč | |||
| 91 | smlouva | 15.10.2019 | Centropol Energy,a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 708 | 27 444,- Kč | |||
| 92 | smlouva | 15.10.2019 | Centropol Energy ,a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 709 | 20 910,- Kč | |||
| 93 | objednávka | 15.10.2019 | Voltride s.r.o. | hmotný majetek FKSP | FKSP 40 | 27 399,- Kč | |||
| 94 | objednávka | 29.10.2019 | Lipa Velkoobchod papír | ŠM ŠD | FP 739 | 15 026,42 Kč | |||
| 95 | objednávka | 31.10.2019 | Vítězslav Klouček | montáž podr. vodom. | FP 746 | 10 877,90 Kč | |||
| 96 | objednávka | 31.10.2019 | Můj Mazlík(BAV,spol.) | chov.krou.ZU mimošk. | FP 764 | 10 151,- Kč | |||
| 97 | smlouva | 8.11.2019 | Filipi Jitka | zprac.mezd | FP 774 | 13 000,- Kč | |||
| 98 | objednávka | 8.11.2019 | Alza.cz | Herní konzole, hry DK | FP 768 | 17 510,- Kč | |||
| 99 | smlouva | 13.11.2019 | Centropol Energy,a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 793 | 27 868,- Kč | |||
| 100 | smlouva | 13.11.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 794 | 23 941,- Kč | |||
| 101 | objednávka | 14.11.2019 | Mediadida education s. | UP | FP 798 | 10 390,- Kč | |||
| 102 | smlouva | 18.11.2019 | BAKALÁŘI software s.r.o. | lic.verze 2020 | FP 806 | 15 400,- Kč | |||
| 103 | objednávka | 21.11.2019 | Lípa Velkoobchod papír | xerox | FP 820 | 14 394,16Kč | |||
| 104 | objednávka | 22.11.2019 | MORAVIA Consulting,sp | UP PC | FP 825 | 13 868,- Kč | |||
| 105 | objednávka | 26.11.2019 | Michal Grolmus-truhlář ZŠ | opr.desek stolu ŠK | FP 840 | 10 750,- Kč | |||
| 106 | objednávka | 26.11.2019 | JAKUB a.s. | svítidla výměna | FP 841 | 35 634,50Kč | |||
| 107 | objednávka | 29.11.2019 | ITAGE,spol.s.r.o. | tonery | FP 854 | 20 151,- Kč | |||
| 108 | smlouva | 30.11.2019 | Sport Česká Lípa | pronájem bazénu | FP 870 | 30 000,- Kč | |||
| 109 | smlouva | 30.11.2019 | Sport Česká Lípa | plavání povinné | FP 871 | 66 000,- Kč | |||
| 110 | smlouva | 6.12.2019 | COMPUTER HELP,spol. s r.o | nájem licencí office | FP 881 | 47 208,15Kč | |||
| 111 | smlouva | 6.12.2019 | Filipi Jitka | zprac.mezd | FP 884 | 13 000,- Kč | |||
| 112 | objednávka | 10.12.2019 | 1000 dveří s.r.o. | dveře k výměně | FP 889 | 54 500,- Kč | |||
| 113 | objednávka | 13.12.2019 | Semotán Petr | revize el.zařízení | FP 907 | 13 876,- Kč | |||
| 114 | smlouva | 13.12.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 900 | 28 641,- Kč | |||
| 115 | smlouva | 13.12.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektřiny | FP 901 | 27 868,- Kč | |||
| 116 | objednávka | 16.12.2019 | Zich a spol.s r.o. | škrabka brambor | FP 913 | 69 212,- Kč | |||
| 117 | objednávka | 19.12.2019 | GMcentrum s.r.o. | měřiče oxidu uh. | FP 916 | 15 033,- Kč | |||
| 118 | objednávka | 19.12.2019 | POČÍTÁRNA s.r.o. | UP PC | FP 917 | 89 614,- Kč | |||
| 119 | objednávka | 20.12.2019 | Jan Hosták | ZU hřiště Kryt,stol | FP 923 |
38 000,- Kč |
|||
| 120 | objednváka | 20.12.2019 | Jan Hosták | ZU hřiště - čištění | FP 924 | 32 000,- Kč | |||
| 121 | smlouva | 31.12.2019 | Severočeské vodovody a kanal. | vyúčtování vody | FP 934 | 308 900,- Kč | |||
| 122 | objednávka | 31.12.2019 | Oldřich Poul | focení 1. třídy | FP 935 | 12 336,- kČ | |||
| 123 | objednávka | 31.12.2019 | Oldřich Poul | focení vánoční | FP 936 | 44 698,- Kč | |||
| 124 | objednávka | 31.12.2019 | Tschunko Petr-montáž a | výměna osv.těles | FP 938 | 15 834,- Kč | |||
| 125 | objednávka | 31.12.2019 | Tschunko Petr-montáž a | elektroinst.práce | FP 939 | 23 099,- Kč | |||
| 126 | objednávka | 31.12.2019 | Miro Kuľha | výměna dlažby | FP 941 | 70 000,- Kč | |||
| 127 | objednávka | 31.12.2019 | Richard Šibrava | zařízení Canon UP | FP 942 | 38 998,30Kč | |||
| 128 | objednávka | 31.12.2019 | AV FACTORY s.r.o. | UP - projektor | FP 946 | 19 347,- Kč | |||
| 129 | objednávka | 31.12.2019 | RSC-alarm | oprava EZS | FP 948 | 21 600,01Kč | |||
| 130 | objednávka | 31.12.2019 | Semotán Petr | opravy po revizích | FP 950 | 15 788,62Kč | |||
| 131 | smlouva | 31.12.2019 | Centropol Energy, a.s. | vyúčt.elektř. 12/19 | FP 952 | 20 017,- Kč | |||
| 132 | smlouva | 31.12.2019 | Centropol Energy,a.s. | vyúčtování elektř. ZŠ 12/19 | FP 953 | 22 682,- Kč | |||
| 133 | objednávka | 31.12.2019 | Richard Šibrava | opr.Canon-havar.stav | FP 957 | 17 704,70Kč | |||
| 134 | smlouva | 31.12.2019 | Českolipská teplárenská | vyúčtování tepla TV | FP 958 | 915 614,35 Kč |
